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通知公告
2015年度怀化市旅游外事侨务局部门整体支出绩效评价报告
2016-09-18 16:36:07

一、部门概况
    (一)部门基本情况
    2015年度怀化市旅游产业发展引导资金由怀化市旅游外事侨务局组织实施。怀化市旅游外事侨务局为市人民政府工作部门,加挂怀化市人民政府港澳事务办公室牌子,履行主管全市旅游及外事侨务工作职能。局机关内设办公室、行政审批服务科、市场开发科、产业发展科、外事侨务科(港澳事务科)5个职能科(室),有编制17名、干部21人,另有市旅游质监所及市侗文化城管理处2个二级机构。
部门主要职能:
    1、贯彻执行国家关于发展旅游业的法律法规和方针政策,并监督实施;统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划。贯彻执行党和国家外事、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及省市关于外事、侨务和港澳工作的决策部署,监督和指导其在全市的落实情况;制定我市外事、侨务、港澳工作的规范性文件草案;审核全市各县市区、各部门各单位制定的涉外涉侨涉港澳的有关政策;审核各部门、各单位报请市委市政府审批的外事文件。
    2、拟订全市旅游产业发展战略,组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全市国际旅游市场开发战略,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内旅游市场,拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施。
    3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。
    4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准,组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作;审批国内旅行社设立和经营范围变更;审核报批经营出境旅游业务的旅行社;负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
    5、组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;指导全市旅游对外交流与合作。
    6、指导旅游教育、培训工作,制定并组织实施全市旅游人才规划,指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作;联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
    7、围绕全市经济社会发展和对外开放,进行外事、侨务和港澳情况调研,为市委市政府外事、侨务和港澳工作决策提供建议;制定全市外事、侨务和港澳工作发展规范;负责市委外事工作领导小组的日常工作;协调处理我市重大涉外涉侨涉港澳事务。
    8、负责组织接待来我市访问的重要外宾、华侨华人、港澳同胞;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜;指导县市区和市直各部门做好外事接待及礼宾工作。
    9、归口管理全市因公出国(境)工作;协助市委外事工作领导小组制定市级领导出访计划,统筹安排市级领导因公出访工作;在市委、市政府授权范围内,审核我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜;负责管理因公护照和因公赴港澳通行证;会同有关部门监督、检查全市因公出访情况;协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国(境)团组和人员进行查处。
    10、负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使(总领事)来湘访问的相关报审事宜;负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项;协调处理外国机构、人员在怀及我市机构、公民在海外的领事保护及相关事宜;负责管理来我市采访的境外记者;牵头协调管理境外非政府组织在怀活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动的工作;审核在怀举办的国际会议;协同处理我市重大涉外事件、事故和纠纷;协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与我市涉外应急预案的制定和实施;协同管理外国专家的相关外事业务。
    11、会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究,并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径;协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿;会同有关部门做好我市涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。
    12、负责本市与外国建立友好城市工作,指导协调我市与外国友好城市、友好市州(县)以及其他友好单位的交往活动;指导民间对外友好交往工作,开展多边、双边国际交流。
    13、负责华侨华人回国定居审批工作;依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在怀的合法权益;负责组织宣传侨务政策法规;负责全市归侨、侨眷扶贫工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作;负责在怀华侨华人国际性联谊活动的协调工作。
    14、调研海外侨情和侨务工作并提出政策建议;负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作;促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我市的交流合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在我市重点投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作;负责海外交流协会的管理工作。
    15、统筹协调市政府各部门与港澳地区的工作联系及有关业务往来;研究提出促进本市与港澳地区经济、技术、教育、文化、卫生、环保等领域的交流和合作的意见建议;依法维护在怀港澳同胞及其眷属的合法权益。
    16、负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育,负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训;协助做好我市党政干部国际形势、外事政策等教育;配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。
    17、承办市人民政府交办的其他事项。
    18、受理旅游投诉;开展旅游服务质量现场检查;维护旅游市场秩序,开展旅游行政执法检查;协助指导各县市区旅游质监执法工作;负责省旅游质监所交办工作。
    19、开展和管理侗文化城、林场、森林公园,丰富人民文化生活,开发管理旅游资源,开展森林旅游,负责林场管林建设和森林产业生产,审批投资项目、编制总规划和发展计划。
    (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
    1.部门整体支出规模。
    部门2015年度全年收入999.63万元,本年支出644.46万元,其中:①基本支出433.95万元;②项目支出210.5万元。收支结余355.17万元,年末结转和结余355.17万元(其中,项目支出结转和结余124.65万元,含上年结转结余28.31万元、本年结转结余96.34万元)。
    年度一般公共预算财政拨款支出情况。部门2015年度一般公共预算财政拨款本年收入950.37万元,本年支出629.24万元,其中:①基本支出433.44万元;②项目支出195.79万元。年末结转和结余321.13万元(其中,项目支出结转和结余124.46万元,含上年结转结余28.12万元、本年结转结余96.34万元).
    2、使用方向和主要内容、涉及范围。
   本年财政拨款基本支出433.44万元。其中:①工资福利支出289.89万元,包括在职人员工资、社会福利保障费、临时工资等;②商品和服务支出101.07万元,包括:机关运行所需的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、车辆运行费等;③对个人和家庭的补助40.29万元,即退休人员工资;④其他资本性支出1.85万元,主要是购买打印机等;⑤其他支出0.34万元。本年没有政府采办公设备购项目。部门2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
    本年财政拨款项目支出210.5万元。其中:①工资福利支出0.93万元,包括其他工资福利支出;②商品和服务支出209.57万元,包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费、车辆运行费等。
二、部门整体支出管理及使用情况
    (一)基本支出
    本年财政拨款基本支出433.44万元。其中:①工资福利支出289.89万元,包括在职人员工资、社会福利保障费、临时工资等;②商品和服务支出101.07万元,包括:机关运行所需的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、车辆运行费等;③对个人和家庭的补助40.29万元,即退休人员工资;④其他资本性支出1.85万元,主要是购买打印机等;⑤其他支出0.34万元。本年没有政府采办公设备购项目。部门2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
    年度“三公”经费支出情况。本年“三公”经费支出合计10.56万元,,其中:①接待费5.89万元,接待人数为近600余人,约200批次.较上年减少5%;②4台公车运行及维护费4.67万元,行车里程约12.8万公里,较上年减少32.51%,2015年我局没有购置公务用车;③因公出国(境)费0万元。三项指标均未超出年初下达的“三公”经费指标数。
    (二)专项支出
    1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
2015年市旅游局实际收入专项资金267.02万元,其中:市旅游产业发展引导专项资金212.02万元,开放型经济专项资金55万元。均为财政拨款。
    ①市旅游产业发展引导专项资金212.02万元。其中:1、宣传促销子项目112万元,举办怀化第五届“三古”文化旅游节(沅陵县承办)及相关子活动、组织参加区域、国际旅游交易会;组织参加2015湖南(第六届)旅游休闲博览会;做好怀化电视台文化旅游频道及新闻频道、交通频道的旅游宣传工作;组织开展沪昆高铁促销;做好怀化旅游网站维护及宣传推广工作。2、区域协作子项目10万元,用于开展大湘西旅游经济协作区联盟工作。3、旅游人才培训、主题活动子项目14万元,用于开展全市旅游行业从业人员教育培训活动;举办2015年怀化市旅游饭店服务技能大赛;开展5.19中国旅游日、9.3抗战胜利纪念日、9.27世界旅游日主题宣传活动。4、其他子项目29万元,明确了旅游规划编制工作经费3万元;支持市旅游质监所安全监管理所安全监管10万元;市侗文化城管理处景区设施建设及维护15万元;旅游扶贫11万元。5、旅行社地接奖励资金47.02万元。
    ②开放型经济专项资金55万元。主要用于印制旅游宣传资料9万元,开展旅游宣传推介会支出45万元,其他相关支出1万元。
    2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
    2015年专项资金实际支出170.68万元,包括:怀化市旅游产业发展引导资金实际支出134万元,开放型经济发展专项资金36.68万元。
    ①2015年怀化市旅游产业发展引导资金实际支出134万元,(旅游局全年支付专项经费210.5万元,含2014年结余结转专项经费76.5万元)。年初预算收入专项资金75万元,完成年初预算的178.67%。其中:宣传促销85万元,区域协作10万元,旅游人才培训及主题活动11万元,其他28万元。年终结余78.02万元。结余产生的主要原因是:因机构改革,人员调整等原因,2015年专项资金从11月开始拨付,12月底才全部到位,故有部分项目支出未能及时支付到位。
    ②开放型经济发展专项资金55万元。印制旅游宣传资料9万元,开展旅游宣传推介会支出27.68万元,结余18.32万元。
    3、专项资金管理情况分析。
    为加强专项资金管理,2010年,我局结合省旅游专项资金管理要求及市财政专项资金管理的有关规定,专门拟定《怀化市旅游宣传促销专项资金管理办法》,2013年、2014年,根据实际工作情况,在原有的基础上,进一步完善了该《办法》。2015年,所有专项经费的收支管理都严格按归《办法》来执行,年初制定了明细的项目计划,每个项目按计划,按进度实施,确保专款专用,较好的提高了资金使用效率。
三、部门专项组织实施情况
    (一)专项组织情况分析。
怀化市旅游产业发展引导专项资金由市旅游局负责组织实施。市旅游局严格项目资金管理使用相关规定,在资金申报的前期准备过程中,认真研究全市旅游产业发展情况,认真遵照资金从紧、从严原则,制定资金申报计划。在项目资金的具体实施过程中,市旅游局严格对照资金使用计划,对每一项具体子项目实施经费预算制度,并按照项目实施进度,按期进行拨付,项目组织情况良好。
    (二)专项管理情况分析。
    市旅游产业发展引资专项资金,由市财政统一归口管理,市旅游局按照由市财政局、市旅游局共同商定的《怀化市旅游产业发展引导资金管理暂行办法》执行。从使用管理情况来看,情况良好。
四、资产管理情况
    怀化市旅游局制定了本单位《财务管理制度》,对单位的资产管理作了详细的规定。所有资产严格按规定进行配置、处置。但在资产管理上还存在一些不足。主要是:2015年7月,怀化市旅游局与原怀化市外事侨务办公室合并,资产的清理工作较大,为做好资产的合并工作,我局专门成立了资产清理领导小组,对所属资产进行了全面细致的清理,2016年初,全部清理到位。
五、部门整体支出绩效情况
    (1)经济性分析
     2015年,市旅游局年初部门整体预算收入472.31万元。本年支出472.31万元,其中:基本支出397.31万元,包括工资福利支出190.29万元,商品和服务支出152.8万元,对个人和家庭的补助54.22万元;项目支出75万元。全年实际整体预算收入999.63万元,较预算增加527.32万元,超预算111.65%。产生的主要原因是:机构改革、人员调整,工资福利费增加。另外,专项资金较预算有较大增加。全年实际支出644.46万元,其中:①基本支出433.95万元,较预算增加36.64万元,超预算9.22%;②项目支出210.5万元,较预算增加135.5万元,超预算180.67%。收支结余355.17万元,年末结转和结余355.17万元(其中,项目支出结转和结余124.65万元,含二级机构结转和结余)。
    (2)效率性和有效性、可持续性分析
    通过2015年度市旅游产业发展引导资金的投入,对于促进全市旅游起到了较大的推动作用,主要表现:
    1、强化顶层设计,统筹旅游发展,建立产业发展领导机制。今年以来,市委、市政府高度重视旅游产业发展,市委书记彭国甫主持召开市委常委会议,专题研究如何加快推进我市生态文化旅游产业发展。7月9日,市委、市政府召开了全市生态文化旅游产业发展大会,四大家领导出席会议,出台了《中共怀化市委、怀化市人民政府关于加快推进生态文化旅游业发展的意见》(怀发〔2015〕12号),并决定实施全市生态文化旅游产业“1354”工程,明确把旅游业定位为全市战略性支柱产业,出台了系列推动旅游产业发展的重大举措,比如成立高规格的市生态文化旅游产业发展领导小组;从2016年开始连续三年每年财政预算安排5000万元市生态文化旅游产业发展资金;建立旅游产业发展投融资平台;把旅游产业纳入县市区综合绩效考核内容等等。这些举措的出台落实将大力推动全市旅游产业实现跨越式发展。
    2、建设精品景区,优化基础配套,全力推动旅游转型升级。洪江市生态文化旅游综合开发项目、洪江古商城旅游开发项目、通道万佛山游客集散中心等3个2015年度怀化市重点旅游项目,预计全年完成投资3.16亿元,占年投资总额的158%。全市旅游基础配套建设持续发力,市游客服务中心项目完成了高铁南站西侧的42亩土地的选址,天星华府、小天鹅大酒店等旅游饭店建设进展顺利,完成了全市旅游厕所建设规划,今年完成旅游厕所建设27个。同时,着眼“十三五”,完成了《湖南省十三五旅游规划》怀化市重大项目调整;完成了省大湘西地区文化生态旅游融合发展精品线路申报,怀化市有六条线路93个村列入,其中怀化“中国最美侗乡”线路成功争取作为全省第一条精品线路进行重点打造,省里投入资金近2000万元,届时会有沿线近2.5万人口受益;通道皇都侗文化村投入大量资金进行景区提质改造,被评定为国家4A级旅游景区;通道芋头侗寨、洪江区星空庄园等5家景区被评定为3A级景区。启动了湖南省乡村旅游“百千万品牌”推介活动,怀化市分别推介了1个模范村、3个模范户和30个致富带头人。
    3、着力宣传营销,开拓旅游市场,努力打造怀化旅游形象。强化整体营销,由省委宣传、省发改委、省旅游局、省湘西开发办牵头,由新华社、中新社、湖南卫视、湖南经视等中央、省、市20多家媒体组成的“大湘西旅游精品线路媒体采访团”集中对我市“中国最美侗乡”精品线路进行连续7天的集中宣传推介,在国内外反响强烈。市电视台、市电台也分别推出了文化旅游频道、天地任我行旅游频道,开办了《朗朗其声》等精品旅游节目,大型旅游电视宣传片《魅力湘西·怀化古城古镇古村》通过电视、微信持续热播。文化旅游主题活动亮点纷呈,影响大、效果突出。成功举办了2015年湖南省纪念抗日战争胜利70周年纪念大会暨芷江第五届国际和平节,有力地提升了怀化在世界的知名度和影响力,成功举办了第五届中国怀化三古文化旅游节,怀化三古文化旅游节已成为大湘西有影响力的旅游盛事。各县市区旅游主题活动也是精彩不断,持续发力,洪江古商城樱花浪漫季、黔阳古城2015年“三月三”女儿节、洪江市托口杨梅节、新晃第二届帐篷节、靖州杨梅节暨飞山文化旅游节、溆浦“春之韵.思蒙行”大型摄影活动、溆浦雪峰山首届稻作文化节、新晃汽车拉力赛、沅陵山水旅游节等旅游主题活动迅速点燃了我市旅游宣传热点。同时,着眼客源市场,组织参加了“穿越之旅”沪昆高铁推介会、第七届中国国际旅游商品博览会、“大湘西联盟”福州旅游推介活动、第六届中国湖南旅游休闲博览会等。
    4、注重服务质量,规范行业管理,切实提高旅游发展水平。一是着眼于旅游素质提升,在全市范围组织开展了“文明旅游  为你点赞”系列宣传活动,在市电视台推出了文明旅游公益广告。成功举办了怀化市“天星华府”杯旅游饭店服务技能大赛,承办了全国红色旅游景区管理人员培训班,举办了全市导游年审培训和导游资格考试,组织参加了全国乡村旅游管理人员培训班,全省旅游专业师资研讨班和全省旅游饭店转型升级高级管理人员研讨班,有力地提高了全市旅游从业人员素质。二是强化旅游市场管理和整顿。联合工商部门,开展了旅游市场秩序联合执法检查;配合省旅游局旅游市场交叉检查组对我市部分旅行社、景区进行检查,依法对部分旅行社存在超范围和虚假广告宣传等现象进行了整改。继续推行旅行社零投诉奖励机制,2015年受理旅游投诉咨询31件,其中有效投诉1件,并已办结。新审批怀化市新丽国际旅行社和怀化楚湘旅业有限公司2家旅行社,完成了全市33家旅行社2014年度信誉等级评估,评估出A级旅行社8家,推进旅行社规范发展。三是进一步加强旅游安全工作。制定下发了《2015年全市旅游安全保障工作指导意见》,并与县市区旅游局签订了安全工作责任状,在春节、五一等重要节假日组织开展了全市旅游安全检查工作,全年共组织开展全市安全检查4次,排查企业200余家,截至目前为止,未发生一起旅游安全责任事故。
    5、加强外事管理,推动对外交流,实现外事和对外开放新发展。一是扎实开展外事工作,服务国家总体外交和地方发展,调整了“市委外事工作领导小组”,进一步强化了与各县市区、市直各部门、涉外单位的交流和沟通,整合资源,形成合力,营造外事工作氛围。二是因公出国管理进一步加强。专门开展了因公出国(境)管理专项整治工作,杜绝一般考察性和无实质内容团组出访,调整了因公出国(境)审批程序,市一把手总负责,截至目前为止因公出国境24批36人次,证件收缴率100%。三是充分外事优势,积极运用新的渠道和途径开展对外交流与合作,成功邀请法国驻武汉总领事马天宇一行来怀考察。
    6、积极为侨服务,推动侨资捐助,开创侨务工作新局面。继续加大《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《湖南省贯彻<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>实施办法》的宣传力度。在春节期间组织对40户特困归侨侨眷进行了走访慰问,发放慰问金及礼品价值2万余元。对全市22家侨资企业进行了走访座谈,对2家侨资企业进行挂牌重点服务。在侨资捐助方面,上半年共引进助学金300余万元,香港轩辕基金会、香港惩教社等基金组织分别为辰溪安坪学校、小龙门学校和沅陵部分学校提供了教学楼建设资金和贫困学生助学金。
六、存在的主要问题
    回顾上年财务管理工作,我们取得了一定的成效,也还存在一些不足。主要包括:一是专项资金拨付到位较慢。旅游专项资金的设立,对全市旅游产业快速发展起到了积极的促进作用。但从近年来旅游专项资金的管理使用来看,一般情况下,专项资金预算安排的下达时间为当年的3月份,由于专项资金审批程序较为复杂,时间较长,资金拨付一般要到当年的下半年,特别是2015年,截止12月底才全部到位,影响了上半年专项活动的开展。二是政府引导性投入不足。从总体来看,投入旅游业发展的资金在逐年增加,但与建设旅游强市要求相比,投入还有待进一步增加。
七、改进措施和有关建议
    在今后的工作中,我们将进一步加强固定资产的管理,严格按照有关规定执行,每半年组织一次固定资产的盘点,做到帐、卡、物三相符,全面、及时入账,固定资产的使用、维护责任到人,确保单位资产不受损失。
建议加大旅游业发展的资金投入,加快旅游专项资金的预算拨付,推进我市生态文化旅游产业全面加速发展。
 
 
                                                                                怀化市旅游外事侨务局
                                                                                2016年9月18日