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通知公告
怀化市旅游局2015年度部门决算公开情况说明
2016-09-07 05:01:50

     一、部门职责及机构设置情况
    (一)部门职责
    1、贯彻执行国家关于发展旅游业的法律法规和方针政策,并监督实施;统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划。贯彻执行党和国家外事、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及省市关于外事、侨务和港澳工作的决策部署,监督和指导其在全市的落实情况;制定我市外事、侨务、港澳工作的规范性文件草案;审核全市各县市区、各部门各单位制定的涉外涉侨涉港澳的有关政策;审核各部门、各单位报请市委市政府审批的外事文件。
    2、拟订全市旅游产业发展战略,组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全市国际旅游市场开发战略,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内旅游市场,拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施。
    3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。
    4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准,组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作;审批国内旅行社设立和经营范围变更;审核报批经营出境旅游业务的旅行社;负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
    5、组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;指导全市旅游对外交流与合作。
    6、指导旅游教育、培训工作,制定并组织实施全市旅游人才规划,指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作;联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。
    7、围绕全市经济社会发展和对外开放,进行外事、侨务和港澳情况调研,为市委市政府外事、侨务和港澳工作决策提供建议;制定全市外事、侨务和港澳工作发展规范;负责市委外事工作领导小组的日常工作;协调处理我市重大涉外涉侨涉港澳事务。
    8、负责组织接待来我市访问的重要外宾、华侨华人、港澳同胞;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜;指导县市区和市直各部门做好外事接待及礼宾工作。
    9、归口管理全市因公出国(境)工作;协助市委外事工作领导小组制定市级领导出访计划,统筹安排市级领导因公出访工作;在市委、市政府授权范围内,审核我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜;负责管理因公护照和因公赴港澳通行证;会同有关部门监督、检查全市因公出访情况;协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国(境)团组和人员进行查处。
    10、负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使(总领事)来湘访问的相关报审事宜;负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项;协调处理外国机构、人员在怀及我市机构、公民在海外的领事保护及相关事宜;负责管理来我市采访的境外记者;牵头协调管理境外非政府组织在怀活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动的工作;审核在怀举办的国际会议;协同处理我市重大涉外事件、事故和纠纷;协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与我市涉外应急预案的制定和实施;协同管理外国专家的相关外事业务。
    11、会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究,并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径;协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿;会同有关部门做好我市涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。
    12、负责本市与外国建立友好城市工作,指导协调我市与外国友好城市、友好市州(县)以及其他友好单位的交往活动;指导民间对外友好交往工作,开展多边、双边国际交流。
    13、负责华侨华人回国定居审批工作;依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在怀的合法权益;负责组织宣传侨务政策法规;负责全市归侨、侨眷扶贫工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作;负责在怀华侨华人国际性联谊活动的协调工作。
    14、调研海外侨情和侨务工作并提出政策建议;负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作;促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我市的交流合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在我市重点投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作;负责海外交流协会的管理工作。
    15、统筹协调市政府各部门与港澳地区的工作联系及有关业务往来;研究提出促进本市与港澳地区经济、技术、教育、文化、卫生、环保等领域的交流和合作的意见建议;依法维护在怀港澳同胞及其眷属的合法权益。
    16、负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育,负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训;协助做好我市党政干部国际形势、外事政策等教育;配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。
    17、承办市人民政府交办的其他事项。
    18、受理旅游投诉;开展旅游服务质量现场检查;维护旅游市场秩序,开展旅游行政执法检查;协助指导各县市区旅游质监执法工作;负责省旅游质监所交办工作。
    19、开展和管理侗文化城、林场、森林公园,丰富人民文化生活,开发管理旅游资源,开展森林旅游,负责林场管林建设和森林产业生产,审批投资项目、编制总规划和发展计划。
    (二)机构设置情况
    1、怀化市旅游局(2015年7月更名为怀化市旅游外事侨务局),为市人民政府工作部门,加挂怀化市人民政府港澳事务办公室牌子,履行主管全市旅游及外事侨务工作职能。局机关内设办公室、行政审批服务科、市场开发科、产业发展科、外事侨务科(港澳事务科)5个职能科(室),有编制17名、干部21人。另有市旅游质监所及市侗文化城管理处2个二级机构,其中:市旅游质量监督管理所干部职工5人;市侗文化城管理处干部职工18人,另有市侗文化旅游开发有限公司人员职工10人。
    二、2015年度部门决算表
    2、收入支出决算总表
    3、收入决算表
    4、支出决算表
    5、财政拨款收入支出决算总表
    6、一般公共预算财政拨款支出决算表
    7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (公开表格附后)。
    三、预算执行情况分析
    (一)部门决算的基本情况。
    市旅游局部门决算数据均为市旅游局机关和市旅游质监所及市侗文化城管理处2个二级机构的合计数。
    1.年度收支决算情况。部门2015年度本年收入999.63万元,本年支出644.46万元,其中:①基本支出433.95万元;②项目支出210.5万元。收支结余355.17万元,年末结转和结余355.17万元(其中,项目支出结转和结余124.65万元)。
    2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。部门2015年度一般公共预算财政拨款本年收入950.37万元,本年支出629.24万元,其中:①基本支出433.44万元;②项目支出195.79万元。年末结转和结余321.13万元(其中,项目支出结转和结余124.46万元)。
    3.年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费决算数为10.54万元,其中:接待费5.90万元、公务用车购置及运行费4.64万元、因公出国(境)费0万元。
   “三公”经费决算增减变动情况说明:
    2015年“三公”经费决算数较当年预算数减少13.46万元,下降56%。减少的原因为我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定,加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出。
    2015年“三公”经费决算数较上年决算数减少2.48万元,减少19.05%。减少的原因为我单位严格按照中央“八项规定”以及省、市有差规定,加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出。
    4.年度机关运行经费决算情况。2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为101.07万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    5.年度政府采购支出决算情况。2015年我单位未有政府采购支出。
    6.年度政府性基金预算财政拨款决算情况。部门2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
    (二)部门决算分析。
    2015年,市委、市政府高度重视旅游产业发展,市委书记彭国甫主持召开市委常委会议,专题研究如何加快推进我市生态文化旅游产业发展。7月9日,市委、市政府召开了全市生态文化旅游产业发展大会,四大家领导出席会议,出台了《中共怀化市委、怀化市人民政府关于加快推进生态文化旅游业发展的意见》(怀发〔2015〕12号),并决定实施全市生态文化旅游产业“1354”工程,明确把旅游业定位为全市战略性支柱产业,出台了系列推动旅游产业发展的重大举措,比如成立高规格的市生态文化旅游产业发展领导小组;从2016年开始连续三年每年财政预算安排5000万元市生态文化旅游产业发展资金;建立旅游产业发展投融资平台;把旅游产业纳入县市区综合绩效考核内容等等。这些举措的出台落实将大力推动全市旅游产业实现跨越式发展。
    1、部门预、决算差异及其形成原因。
    2015年部门预算收入预算范围包括局机关及局属二级机构市旅游质监监督管理所、市侗文化城管理处的汇总收入、支出及结余结转专项经费的安排情况。收入既包括公共预算财政拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括机关基本运行的经费,也包括怀化市旅游外事侨务局归口管理的怀化市旅游产业发展引导专项资金(2014年结余)。
     全年预算收入738.57万元。其中:经费拨款450.42万元,上级补助收入20万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款11.07万元,上年已入库且结算未拨付的非税收入0.33万元,上年结转256.75万元。实际收入999.63万元,存在261万元的差异。形成的主要原因是决算数包括2015年怀化市旅游产业发展引导专项资金212万元(包括旅游宣传及其他资金165万元,地接奖励资金47万元),开放型经济专项资金30万元,但该两笔资金242万元的预算是专项预算单独上报的,不在年初部门预算这内。
全年支出预算738.57万元,其中:基本支出541.59万元,其他项目支出196.98万元。全年实际支出644.46万元,其中:基本支出433.96万元,其他项目支出210.5万元。主要是基本支出存在差异108万元。形成的主要原因是:一是2015年因机构调整,人员变动,人员经费发生了变化。二是部分工作经费因工作原因,在下一年度结算。
    2、预算执行、决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
存在的不足:一是专项资金拨付到位较慢。旅游专项资金的设立,对全市旅游产业快速发展起到了积极的促进作用。但从近年来旅游专项资金的管理使用来看,一般情况下,专项资金预算安排的下达时间为当年的3月份,由于专项资金审批程序较为复杂,时间较长,资金拨付一般要到当年的下半年,特别是2015年,截至12月底才全部到位,影响了上半年专项活动的开展。二是政府引导性投入不足。
    (三)改进措施及建议。
    建议:一是提早部门预算执行时间,能否在上半年按进度拨付专项资金,二是从总体来看,投入旅游业发展的资金在逐年增加,但与建设旅游强市要求相比,投入还有待进一步增加。
    四、专业名词解释
“1354”工程:为贯彻落实《中共怀化市委怀化市人民政府关于加快推进生态文化旅游业发展的意见》(怀发[2015]12号),充分发挥我市生态文化旅游资源优势,加快推进全市生态文化旅游业发展,力争三年内打造一个品牌、开发三大板块、建设五大项目、强化四大保障(简称“1354”工程),努力建成旅游资源和市场要素配置合理、基础服务设施完整、产业业态完备的生态文化旅游产业体系,把旅游业发展成为战略性支柱产业。                        
                                                 


附: 1、收入支出决算总表
     2、收入决算表
     3、支出决算表
     4、财政拨款收入支出决算总表
     5、一般公共预算财政拨款支出决算表
     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
     8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


                         
                          怀化市旅游外事侨务局
                             2016年9月6日



 

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