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通知公告
2016年度怀化市旅游外事侨务局部门整体支出绩效评价报告
2017-05-30 05:06:50

    一、部门概况

    (一)部门基本情况

    2016年度怀化市旅游产业发展引导资金由怀化市旅游外事侨务局组织实施。怀化市旅游外事侨务局为市人民政府工作部门,加挂怀化市人民政府港澳事务办公室牌子,履行主管全市旅游及外事侨务工作职能。局机关内设办公室、行政审批服务科、市场开发科、产业发展科、外事侨务科(港澳事务科)、监察室6个职能科(室),有编制22名、干部21人,工勤1人。另有市旅游质监所及市侗文化城管理处2个二级机构。

    部门主要职能:

    1、贯彻执行国家关于发展旅游业的法律法规和方针政策,并监督实施;统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划。贯彻执行党和国家外事、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及省市关于外事、侨务和港澳工作的决策部署,监督和指导其在全市的落实情况;制定我市外事、侨务、港澳工作的规范性文件草案;审核全市各县市区、各部门各单位制定的涉外涉侨涉港澳的有关政策;审核各部门、各单位报请市委市政府审批的外事文件。

    2、拟订全市旅游产业发展战略,组织、指导全市重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作;拟订全市国际旅游市场开发战略,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内旅游市场,拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施。

    3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。

    4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准,组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作;审批国内旅行社设立和经营范围变更;审核报批经营出境旅游业务的旅行社;负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

    5、组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;指导全市旅游对外交流与合作。

    6、指导旅游教育、培训工作,制定并组织实施全市旅游人才规划,指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作;联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

    7、围绕全市经济社会发展和对外开放,进行外事、侨务和港澳情况调研,为市委市政府外事、侨务和港澳工作决策提供建议;制定全市外事、侨务和港澳工作发展规范;负责市委外事工作领导小组的日常工作;协调处理我市重大涉外涉侨涉港澳事务。

    8、负责组织接待来我市访问的重要外宾、华侨华人、港澳同胞;统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜;指导县市区和市直各部门做好外事接待及礼宾工作。

    9、归口管理全市因公出国(境)工作;协助市委外事工作领导小组制定市级领导出访计划,统筹安排市级领导因公出访工作;在市委、市政府授权范围内,审核我市人员因公出国、赴港澳的有关事宜;负责管理因公护照和因公赴港澳通行证;会同有关部门监督、检查全市因公出访情况;协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国(境)团组和人员进行查处。

    10、负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使(总领事)来湘访问的相关报审事宜;负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项;协调处理外国机构、人员在怀及我市机构、公民在海外的领事保护及相关事宜;负责管理来我市采访的境外记者;牵头协调管理境外非政府组织在怀活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动的工作;审核在怀举办的国际会议;协同处理我市重大涉外事件、事故和纠纷;协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透,配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与我市涉外应急预案的制定和实施;协同管理外国专家的相关外事业务。

    11、会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究,并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径;协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿;会同有关部门做好我市涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

    12、负责本市与外国建立友好城市工作,指导协调我市与外国友好城市、友好市州(县)以及其他友好单位的交往活动;指导民间对外友好交往工作,开展多边、双边国际交流。

    13、负责华侨华人回国定居审批工作;依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在怀的合法权益;负责组织宣传侨务政策法规;负责全市归侨、侨眷扶贫工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作;负责在怀华侨华人国际性联谊活动的协调工作。

    14、调研海外侨情和侨务工作并提出政策建议;负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作;促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我市的交流合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在我市重点投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作;负责海外交流协会的管理工作。

    15、统筹协调市政府各部门与港澳地区的工作联系及有关业务往来;研究提出促进本市与港澳地区经济、技术、教育、文化、卫生、环保等领域的交流和合作的意见建议;依法维护在怀港澳同胞及其眷属的合法权益。

    16、负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育,负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训;协助做好我市党政干部国际形势、外事政策等教育;配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

    17、承办市人民政府交办的其他事项。

    18、受理旅游投诉;开展旅游服务质量现场检查;维护旅游市场秩序,开展旅游行政执法检查;协助指导各县市区旅游质监执法工作;负责省旅游质监所交办工作。

    19、开展和管理侗文化城、林场、森林公园,丰富人民文化生活,开发管理旅游资源,开展森林旅游,负责林场管林建设和森林产业生产,审批投资项目、编制总规划和发展计划。

    (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

     1.部门整体支出规模。

    部门2016年度全年收入954.70万元,本年支出750.28万元,其中:①基本支出364.35万元;②项目支出385.93万元。收支结余204.42万元,年末结转和结余204.42万元(其中,项目支出结转和结余27.04万元,含上年结转结余0万元、本年结转结余27.04万元)。

    年度一般公共预算财政拨款支出情况。部门2016年度一般公共预算财政拨款本年收入659.59万元,本年支出750.28万元,其中:①基本支出364.35万元;②项目支出385.93万元。上年结转和结余290.71万元,年末结转和结余200.02万元(其中,项目支出结转和结余27.04万元,含上年项目支出结转结余0万元、本年项目支出结转结余27.04万元)

    2、使用方向和主要内容、涉及范围。

   本年财政拨款基本支出359.99万元(不含其他资金基本支出4.36万元)。其中:①工资福利支出233.04万元,包括在职人员工资、社会福利保障费、临时工资等;②商品和服务支出34.74万元,包括:机关运行所需的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、车辆运行费等;③对个人和家庭的补助88.22万元,即退休人员工资;④其他资本性支出2.99万元,主要是购买办公电脑等;⑤其他支出1万元。本年政府采办公设备购项目2.99万元。部门2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    本年财政拨款项目支出385.93万元。其中:①工资福利支出0.23万元,包括其他工资福利支出;②商品和服务支出284.57万元,包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费、车辆运行费等。③其他支出101.13万元,包括对企事业单位补贴等。

    二、部门整体支出管理及使用情况

    (一)基本支出

    本年财政拨款基本支出359.99万元。其中:①工资福利支出233.04万元,包括在职人员工资、社会福利保障费、临时工资等;②商品和服务支出34.74万元,包括:机关运行所需的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、车辆运行费等;③对个人和家庭的补助88.22万元,即退休人员工资;④其他资本性支出2.99万元,主要是购买办公电脑等;⑤其他支出1万元。本年政府采办公设备购项目2.99万元。本年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    年度“三公”经费支出情况。本年“三公”经费支出合计10.56万元,,其中:①接待费1.49万元,接待人数为近200 余人,约90批次.较上年减少74%;②2台公车运行及维护费2.87万元,行车里程约8万公里,较上年减少38.54%,2016年我局没有购置公务用车;③因公出国(境)费6万元。三项指标均未超出年初下达的“三公”经费指标数。

    (二)专项支出

    1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

    2016年旅游外事侨务局实际收入专项资金281.3万元。其中:怀化市生态文化旅游产业发展引导专项资金181.3万元,省拨旅游专项资金100万元。均为财政拨款。

    ①市旅游产业发展引导专项资金181.3万元。其中:“相约侗乡,乐游怀化”杭州旅游推介会宣传经费100万元,大湘西精品线路规划费81.3万元。②省拨专项经费100万元。主要用于怀化市游客集散中心建设费。

    2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

    2016年专项资金实际支出385.93万元,包括:怀化市生态文化旅游产业发展引导资金实际支出204.63万元,大湘西精品线路规划费81.3万元。怀化市游客集散中心建设费100万元。

    ①2016年怀化市生态文化旅游产业发展引导资金实际支出285.93万元,(含2015年结余结转专项经费)。年初预算收入专项资金250.3万元,包括:大湘西精品线路规划费81.3万,产业引导专项169万元。实际收入181.3万元,完成年初预算的72.43%。其中:杭州旅游推介宣传促销72.96万元,大湘西精品线路规划费81.3万元。年终结余27.04万元。结余产生的主要原因是:杭州旅游推介宣传促销活动支出,根据与钱江报系集团签订的合同要求,按其组团来怀旅游的数量进度付款,合同组团数还未完成,故产生结余。

    ②省拨旅游专项资金100万元。专项用于怀化市游客集散中心建设费。2016年,与怀化市交建投签订合同协议,全权委托其建设怀化市游客集散中心,并一次支付建设费100万元。没有结余。

    3、专项资金管理情况分析。

    为加强专项资金管理,2010年,我局结合省旅游专项资金管理要求及市财政专项资金管理的有关规定,专门拟定《怀化市旅游宣传促销专项资金管理办法》,2013年、2014年,根据实际工作情况,在原有的基础上,进一步完善了该《办法》。2016年,所有专项经费的收支管理都严格按归《办法》来执行,年初制定了明细的项目计划,每个项目按计划,按进度实施,确保专款专用,较好的提高了资金使用效率。

    三、部门专项组织实施情况

    (一)专项组织情况分析。怀化市生态文化旅游产业发展引导专项资金由市旅游外事侨务局负责组织实施。市旅游外事侨务局严格项目资金管理使用相关规定,在资金申报的前期准备过程中,认真研究全市旅游产业发展情况,认真遵照资金从紧、从严原则,制定资金申报计划。在项目资金的具体实施过程中,市旅游外事侨务局严格对照资金使用计划,对每一项具体子项目实施经费预算制度,并按照项目实施进度,按期进行拨付,项目组织情况良好。

    (二)专项管理情况分析。

    市生态文化旅游产业发展引资专项资金,由市财政统一归口管理,市旅游外事侨务局按照由市财政局、市旅游外事侨务局共同商定的《怀化市旅游产业发展引导资金管理暂行办法》执行。从使用管理情况来看,情况良好。

    四、资产管理情况

     怀化市旅游外事侨务局制定了本单位《财务管理制度》,对单位的资产管理作了详细的规定。所有资产严格按规定进行配置、处置。但在资产管理上还存在一些不足。主要是:2016年,部分科室人员和工作进行了部分调整,资产的清理变动工作较大,为做好资产的合并工作,我局专门成立了资产清理领导小组,对所属资产进行了全面细致的清理,2016年中,全部清理变动到位。

    五、部门整体支出绩效情况

    (1)经济性分析

    2016年,市旅游外事侨务局年初部门整体预算收入496.89万元;整体预算支出496.89万元,其中:基本支出351.47万元,包括:①工资福利支出139.55万元,②商品和服务支出93.56万元,③对个人和家庭的补助118.36万元;项目支出145.42万元。

    2016年,市旅游外事侨务局实际部门整体预算收入954.70万元。较预算增加457.81万元,超预算92.13%。产生的主要原因是:人员调整,工资福利费增加。另外,专项资金的上年结转和本年拨款数较预算有较大增加。

    2016年,市旅游外事侨务局实际部门整体支出750.28万元,其中:基本支出364.35万元,较预算增加12.88万元,超预算3.66%;项目支出385.93万元,较预算增加240.51万元,超预算165.39%。收支结余-86.29万元,年末结转和结余204.42万元(其中,项目支出结转和结余27.04万元)。

    (2)效率性和有效性、可持续性分析

    通过2016年度市旅游产业发展引导资金的投入,我市旅游经济保持着强劲的加速发展的良好势头。

    ——坚持高位调度,形成党委政府齐抓共管发展合力。5月30日,我市高规格召开了全市生态文化旅游产业发展现场推进大会,明确将生态文化旅游产业作为精准扶贫的重要战略举措和战略性支柱产业来打造,着力将怀化打造成国内知名的生态文化旅游目的地。组织了由全市各级各相关部门负责人及部分旅游企业主要负责人参加的全市全域旅游发展培训会。今年安排5000万元的生态文化旅游产业发展资金,并从中拿出4000万元重奖了6个2015年度生态文化旅游产业发展先进县,社会反响强烈。

    ——实施品牌创建,旅游产业发展战略地位显著提升。在市委、市政府主要领导的直接指挥下,经过大力争取,我市于10月21日被国家旅游局正式确定为全国第二批国家全域旅游示范区创建单位,这是我市首个全市范围的国字号旅游品牌,也是全省第二批创建单位中唯一一家市州级的创建单位,是我市旅游工作的重大突破。同时,今年9月我市启动了国家中医药健康旅游示范区创建工作。目前,湖南省专家评审组已完成全省国家中医药健康旅游示范区的评审工作,专家组一致同意怀化市作为我省唯一一个市州级单位代表湖南参加国家中医药健康旅游示范区创建,国家旅游局和省旅游局也均表态予以支持,有望成为国家中医药健康旅游示范区创建单位。此外,溆浦穿岩山国家森林公园入选2016年湖南最佳避暑胜地,溆浦思蒙镇入选第二批湖湘风情小镇;推动沅陵借母溪等地创建国家3A级景区和沅陵凤滩电厂、通道转兵纪念地创建国家4A级景区。

    ——推进旅游项目建设,提高生态文化旅游核心竞争力。编制完成《怀化市十三五旅游发展规划纲要》和湘西地区文化生态旅游融合发展精品线路中以怀化为主体的侗苗风情、古城商道、沅澧风光3条线路的规划,并争取到各类旅游项目资金14117万元,在全省各市州排名第1名。市委市政府明确的2016-2018年生态文化旅游业“1354”工程项目共20个、总投资153亿元,2016年旅游景区项目计划总投资13.6亿元,目前在建旅游景区项目18个。同时,不断完善旅游基础设施。着力推进旅游公路建设,2015-2016年全市旅游公路建设计划投资22亿元,现已完成投资12.3亿元,完成通道县城一皇都侗寨、溆浦县城一龙潭一山背花瑶梯田公路升级改造建设。着力推进旅游厕所革命,完成标准旅游厕所建设112个。着力推进旅游咨询服务中心建设,洪江古商城、通道万佛山、通道转兵纪念地等游客咨询服务中心即将全面竣工,完成总投资8450万元、建筑面积2.5万平方米。同时,旅游招商引资来势较好。市委市政府主要领导亲自带队多次赴北京、香港、深圳等地开展战略招商,加强与港中旅、华润集团、恒大集团、东方园林、国家版权交易中心、浙江多礼集团、中国核工业集团等有意向来怀化投资旅游的公司衔接洽谈。以上公司均已派员来怀化考察项目,有望达成相关投资意向。沪洽周上,通道皇都侗寨旅游业态运营项目、沅陵县旅游开发战略合作项目成功签约,项目签约32亿元。

    ——积极开展旅游宣传营销,提升怀化旅游知名度。与湖南经视合作,在《有什么好玩的》栏目中播出怀化12期旅游专题;在湖南《经视新闻》黄金时段投放15秒的怀化旅游形象广告。组织全国40余家网络媒体湖南行记者走进怀化,邀请10位驻京知名编剧、与省政府参事室合作组织30余名省内文化艺术界名人,来怀化考察、采风。加强与“今日头条”合作,怀化旅游系统集体在全省率先入驻今日头条号,并开通怀化旅游政务头条号。同时,积极开展形式多样的旅游活动,承办湖南省首届乡村文化旅游节;组织雪峰山生态文化旅游公司花瑶文化艺术团参加首届世界旅游大会“美丽中国·快乐湖南”旅游推介会;举办了湖南通道·中国侗族大戊梁歌会、中国•靖州杨梅节暨飞山文化旅游节等大型旅游营销活动20余项;专门赴杭州、上海召开了怀化旅游推介会,与浙江报业集团联手开展“相约侗乡,乐游怀化”系列活动,在阿里旅行开辟了怀化旅游专区,投放价值5000多万元的旅游消费券,并开通杭州至怀化的旅游专列。

    ——规范旅游行业管理,优化产业发展环境。市本级正筹建市交通与旅游投资集团有限公司,现已完成公司工商预核名工作。通道县组建成立县级旅游发展委员会。市生态文化旅游产业发展领导小组专门设立旅游市场综合监管工作组,强化旅游综合协调和督查力度;狠抓旅游安全工作,市委常委会专题研究旅游安全工作,对全市13个县市区旅游安全进行了专项督查;市人大首次对《旅游法》的执行情况开展专项检查;继续推行旅行社信誉等级评估制度,深入开展“旅行社零投诉”工作。同时,狠抓旅游教育培训和文明旅游宣传活动,组织“5·19中国旅游日”文明旅游主题宣传活动,举行了《中国公民国内旅游文明公约》宣誓仪式,并在当日免费开放怀化境内所有景区。进行了“文明旅游进社区,红色旅游遍五溪”系列宣传活动,在社区举办30余场文明旅游宣传活动,引导广大旅游者文明出游、安全出游。市旅游外事侨务局推荐的西南宾馆餐饮部主管舒美华获得全国旅游系统劳动模范的荣誉称号。

    ——着力实施旅游精准扶贫,大力发展乡村旅游。完成对全市314个贫困村的旅游资源摸底普查,遴选出227个适合旅游精准扶贫开发的贫困村。市委市政府在全市旅游扶贫攻坚责任状中明确今年建成34个旅游扶贫示范村。同时,我市积极探索旅游精准扶贫发展新模式,召开了全市电商产业发展大会,举办了“武陵论电、五溪扬帆”电商峰会,建成了怀化电子商务产业园。沅陵借母溪、溆浦雪峰山旅游扶贫项目被列为国家旅游扶贫示范项目,鹤城黄岩旅游扶贫创业也是成效显著。

     六、存在的主要问题

    回顾上年财务管理工作,我们取得了一定的成效,也还存在一些不足。主要包括:一是专项资金拨付到位较慢。旅游专项资金的设立,对全市旅游产业快速发展起到了积极的促进作用。但从近年来旅游专项资金的管理使用来看,一般情况下,由于专项资金审批程序较为复杂,时间较长,资金拨付一般要到当年的下半年,特别是2016年,由于财政专项资金进行了整合,专项资金申报审批方式有所改变,旅游专项截至12月底才全部到位,资金拨付严重滞后。二是政府引导性投入不足。从总体来看,投入旅游业发展的资金在逐年增加,但与建设旅游强市要求相比,投入还有待进一步增加。

    七、改进措施和有关建议

    在今后的工作中,我们将进一步改进工作方法,加快生态文化旅游产业发展引导专项资金的申报审批工作,严格按照有关规定执行。

    建议加大旅游业发展的资金投入,加快旅游专项资金的预算拨付,推进我市生态文化旅游产业全面加速发展。

 

 

                             怀化市旅游外事侨务局

                               2017年5月28日